2017年最新最全大全

阅读 :664

酒店规章制度范文：2017年最新最全酒店规章制度范文大全是由范文词典为您精心收集，希望这篇2017年最新最全酒店规章制度范文大全范文可以给您带来帮助，如果觉得好，请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友，以下是2017年最新最全酒店规章制度范文大全的正文：

　　最新最全酒店规章制度范文大全
　　一个酒店资深管理者总结的六条箴言
　　头条导读：
　　、工作：从小细节工作来衡量一个人能否做大事
　　、管理：要从事走动式管理
　　、原则：以身作则，公平、公正、公开
　　、效率：日事日毕，用自己的执行力来说话
　　、学习：每天进步百分之一
　　、背对客人和员工也要对客人和员工100%的尊敬

————————————————————————————————
　　酒店员工制度范本
　　酒店员工制度范本
　　第一部分考勤管理制度
　　第一条。考勤记录
　　1、各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。
　　2、考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。
　　第二条。考勤类别
　　1、迟到:凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。
　　2、早退:凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。
　　3、旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。
　　(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。
　　(2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。
　　休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。
　　(3)轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。
　　(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。
　　(5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。
　　(6)不请假离岗者，按实际天数计算。
　　(7)旷工采取3倍罚款办法。
　　4、事假
　　员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。
　　准假权限
　　(1)员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资(如:外出办事、回家等)。
　　(2)请假2天以内由部门主管批准。
　　(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。
　　(4)管理人员请假需报请总经理批准。
　　办公用品管理办法
　　目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下
　　第一条。办公用品的范围
　　1、按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
　　2、按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。
　　3、集中管理使用类:办公设备耗材。
　　第二条。办公用品的采购
　　根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。
　　第三条。办公用品的发放
　　1、员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。
　　2、每个部门每月发放1本原稿纸。
　　3、部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。
　　4、胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。
　　5、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
　　员工配发个人物品管理规定
　　第一条。公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服
　　第二条。公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。
　　第三条。凡在公司工作的员工均发给员工号牌和<员工手册>。
　　第四条。员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。
　　第五条。员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。
　　第六条。员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。
　　员工食堂就餐管理制度
　　第一条。员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。
　　第二条。食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。
　　第三条。就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。
　　第四条。员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。
　　第五条。就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。
　　第六条。如有倒饭现象一经发现罚款50元。
　　员工宿舍管理制度
　　第一条。员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。
　　第二条。员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。
　　第三条。在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。
　　第四条。不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。
　　第五条。严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。
　　第六条。严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。
　　第七条。宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。
　　第八条。男女员工不得混居一经发现，将开除处理。
　　第九条。未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。
　　第十条。不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。
　　第十一条。值日卫生清理不干净，将处20元罚款。
　　员工洗浴管理规定
　　第一条。员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。
　　第二条。洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。
　　第三条。员工洗澡时自带浴品。
　　第四条。员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。
　　八、关于对讲机的使用规定
　　第一条。对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所使用
　　第二条。对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用
　　第三条。使用对讲机时必须用耳机，且音量要降到最低
　　第四条。对讲机必须妥善保管，保证使用通畅
　　第五条。在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。
　　第六条。如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。
　　第二部分:财务管理制度
　　目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
　　一、财务借款及核销管理办法
　　第一条。借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交孙总经理批准签字后，到财务部领款。
　　第二条。费用发生后，持报销票据到财务报帐。
　　第三条。报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
　　第四条。提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
　　第五条。报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。
　　第六条。财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
　　第七条。借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。
　　二、会计核算管理办法
　　第一条。会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
　　第二条。会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
　　第三条。记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。
　　第四条。会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。
　　第五条。会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
　　(1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。
　　(2)外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
　　(3)会计凭证保管期限为十五年。
　　第六条。会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
　　三、成本核算管理办法
　　第一条。营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
　　第二条。餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
　　第三条。对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
　　第四条。客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。
　　第五条。车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
　　第六条。各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。
　　四、现金及流动资金管理办法
　　第一条。库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。
　　第二条。现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。
　　第三条。现金收付的手续和规定
　　在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。
　　第四条。在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
　　第五条。主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。
　　第六条。流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。
　　第七条。要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。
　　第八条。超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。
　　第九条。在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。
　　五、收取支票管理办法
　　第一条。检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。
　　第二条。背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。
　　第三条。支票有效期为十天。
　　第四条。最低起点为100元。
　　六、盘点管理制度
　　第一条。目的
　　为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
　　第二条。盘点范围
　　(一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
　　(二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券。
　　(三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
　　1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
　　2、代保管资产:系由供货商提供，使用后结帐的物品。
　　3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
　　第三条。盘点方式、时间
　　(一)年中、年终盘点
　　1、存货:由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为:年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。
　　2、财务:由财务部主管会计盘点。
　　3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。
　　(二)月末盘点
　　每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。
　　第四条。人员的指派与职责
　　(一)总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。
　　(二)主盘人:由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。
　　(三)盘点人:由各部门指派，负责点计数量。
　　(四)监盘人:由总经理派人担任。
　　(五)会点人:由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。
　　(六)协盘人:由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
　　(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。
　　第五条。盘点前的准备事项
　　(一)盘点编组:由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。
　　(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。
　　1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。
　　2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。
　　3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
　　4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册(一月一本)。
　　第六条。盘点实施要求
　　1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。
　　2、盘点时要力求物品的安全。
　　3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
　　4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。
　　5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。
　　七、出入库管理办法
　　第一条。出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。
　　第二条。办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。
　　第三条。内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。
　　第四条。原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。
　　第五条。固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
　　第六条。保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。
　　八、固定资产管理办法
　　第一条。公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。
　　第二条。建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
　　第三条。折旧年限:房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
　　第四条。折旧计提方法采用使用年限法。
　　九、原材料及其他物品采购管理办法
　　第一条。由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。
　　第二条。将采购计划送交财务部审核。
　　第三条。由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。
　　第四条。采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。
　　第五条。采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。
　　第六条。验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。
　　第七条。采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。
　　第八条。其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。
　　酒店宿舍管理规章制度
　　员工宿舍由宿舍管理员负责日常管理，各宿舍组长协助工作。
　　宿舍卫生每天由当日值日生进行打扫，住宿员工注意保持卫生环境,不准随地吐痰，不准吸烟，乱扔垃圾。
　　住宿员工的个人衣物要摆放整齐有序，禁止乱堆乱放。
　　住宿员工要注意用电安全，私自使用或私接电路所发生的一切后果，由当事人负全部责任。
　　宿舍钥匙由宿舍管理员统一管理。员工工作期间一律上锁。以防盗窃现象发生。如遇特殊情况，须由主管经理签字同意方可进入寝室。
　　住宿员工的亲友来访，未经领导允许，不准擅自领入寝室。已除名的员工，不准在宿舍留宿。
　　休息或下班后，出外办事员工一律不允许穿工作服和携带酒店的各种物品外出。
　　不准在寝室大声喧哗、打闹、唱歌、跳舞以免影响他人休息。
　　寝室每晚十二点前熄灯，员工必须十二点前归寝。私自外出或到点不归者，在外发生任何事情，由个人负全部责任，酒店概不负任何责任。
　　值班人员回宿舍后上、下楼及开、关门要轻推慢走，以免影响他人就寝。
　　一经发现偷窃和打架斗殴等行为者，将交由公安机关处理，酒店并予已除名。
　　宿舍每周评比一次，最优秀的寝室给予奖励。

————————————————————————————————

　　酒店前台规章制度
　　一：前台规章制度
　　1. 上班时间要明确应该做什么不应该做什么，不准做与工作无关的事。
　　2. 服务态度要好，清楚掌握好客房的房态，学会灵活推销。(双多单少，多推销双人房。
　　3. 对自己的工作要负责，工作态度要认真。
　　4. 不能拿酒店的物品私用或带回家。
　　5. 节假日不能休息，不能在前台吃东西，工作期间不能擅自走动、不能大声喧哗、上班不能上网听歌(玩手机)。不能在前台上网(电脑)发现要重罚。
　　二：前台操作(重点注意事项
　　1. 做好接待、订房的工作。
　　2. 每天交接班要认真，交接好前台的账务、
　　3. 销售了酒水要开好单据、签上开单人的姓(名)及日期。烟、扑克、火机的单要夹好，每天交接班要兑好。(每星期盘点一次
　　4. 退房后客人的钱未拿走的要登记好、备注好是否收了押金单或房卡。客人回来拿务必要签名
　　5. 上夜班的收银员要按时关灯、做日结、
　　6. 续住房续住无交押金的要通知客房部互相配合。
　　7. 客人交定足够的押金连续住几天的要刷定房卡。
　　8. 退房后客人有物品遗漏的要登记并保管好、确认后才给客人。
　　9. 借到房间的充电器、排插、房卡、查房要确认是否还在房间，没有的要赔偿该物品的费用。
　　10. 半个小时之内转房的就收一下清洁费、(尽量说服客人不要转房
　　11. 开房刷卡的客人，要交代清楚预授权已经不能手动完成的，要客人拿卡才可以完成。(可以先刷好消费，在押200左右现金作押金。
　　12. 电脑房须在输压金时，输入电脑费(20元)。
　　13.退房后，每张房卡都要消除。
　　14. 要保持前台的清洁，即使再忙、中午的空闲时间也要搞好卫生，保持清洁。每天的报纸要按时夹好
　　15. 中午的催房时间推到1点，不要太早催客人退房!熟客2点过来退也没事(灵活处理)中午2点左右客人还没下来交代说续住或房间电话没人接的，叫客房部上房间看下。
　　16.客人退房一定要收取压金单，没有压金单不能退钱(开房人凭身份证再签名确认也可)。
　　17.中午1点催房，不用太早，熟客2点钟退房也可，如果到时间催房没人听电话的叫客房服务员去房间看一下。
　　18.公安系统资料要认真检查(头像、行政区域、房号等)。
　　19.房卡每天都要消掉(团体消卡)。
　　20.夜班在早上7：30要写好房态。
　　21.不可擅自动用前台的同财物或公物私用。
　　22.为客人开好房后，告诉客人有需要请打前台电话：8888转0。
　　23.开房时不要直接问客人要什么房，主动推销电脑房，豪华房。
　　24.打发票要仔细认真，与客人核对好地址、姓名、金额、消费名称(餐费还是房费)。
　　25.零晨5点以后开的房不算当天的，输压金即可，不用输房费。
　　三、早班工作流程
　　1.交接班：盘点好前台的现金、刷卡单;烟、火机、扑克及其它物品(有销售的要及时开酒水单)。
　　2.打扫前台的卫生。
　　3.退得比较多房后把黄色的清单分今天与昨天的统计燕核对，再到“公安系统”那边退房。
　　4.将退房后的房卡消掉，送过来的报纸抽空夹好。
　　5.中午1点钟打电话去客房确认客人是否续住(无人接电话让客房服务员去房间检查)，2点左右作营业报表，填写收入登记表。
　　四、中班
　　1.交接班：盘点好前台的现金、刷卡单;烟、火机、扑克及其它物品(有销售的要及时开酒水单)。
　　2.下午6点左右(天色微黑)开大堂灯与招牌灯。
　　3.开房与退房工作。
　　五、夜班
　　1.交接班：盘点好前台的现金、刷卡单;烟、火机、扑克及其它物品(有销售的要及时开酒水单)。
　　2.交接班后关掉“楼梯吊灯”、“大堂吊灯”，凌晨1点左右关掉“背靠内灯”、“内圈灯”、“大堂圈灯”。
　　3.对一下压金单及刷卡单，确认每间房是否输入压金，房费是否正确，凌晨5点左右做日结(5点以后开的房输入压金即可，不用输入房费)。
　　4.日结完成后重新登陆，改好班次;关掉“招牌灯”、“地外线”、“外过道”。

酒店规章制度范文：2017年最新最全酒店规章制度范文大全版权归作者所有,转载请注明出处!

下一篇:返回列表 下一篇 【方向键 ( → )下一篇】

上一篇:酒店流动账款管理办法 上一篇 【方向键 ( ← )上一篇】