差旅报销填表说明及注意事项技巧经验范文

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1 所有差旅报销请款一律按照行政部最新公告之[员工差旅费及其他费用报销流程及办法]   
 审核之。   

2 日期：本报销申请单以周为申报单位，请详填出差日期并与星期作正确之配合。   

3 出差事由：请详填出差目的及出发/目的地，并附上[出差(预算)申请书]。   

4 途中交通费：主要为搭乘飞机/火车/轮船等交通工具之费用及相关费用，需附上相关单证。   

5 交通费用：主要为在出差地所发生之交通费，如公交车/出租车/地铁/摩拖车等，请详填于   
 [交通费附表]，其中走访客户名称及原因请务必填写．再将每日小计金额抄写于主表对应   
 日期栏位，如有无票之交通津贴金额，请填于津贴栏。   

6 住宿费：请确实将实际发生金额及津贴金额分开列明。  

7 出差途中餐费：依报销办法申报之，如因出差而发生交际餐费，请将金额填于该餐之  
 栏位中，而相对应之餐费则不予补贴。  

8 其他杂费：一般杂费，含非出差之招待餐费。请将费用说明填写于主表下方空格内。  

9 费用归属部门：请明确此笔费用的归属部门，如费用归属的部门并非员工自身所属部  
 门情形，此张报销单除须经该员工直属部门主管审批外，尚须经费用归属部门的主管审批.  

10 报销金额不符公司规定，填写方式不符要求或不清楚，财务审核人员有权退件。  
 若填写方式有疑问，请询问公司财务人员。  

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